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Gestionar el pago a los proveedores por medio de cheque para las compras realizadas por medio de órdenes de compra y solicitadas por las diferentes unidades gestoras del Municipio. Este proceso incluye los pagos para proveedores de crédito tanto para los casos en que el bien o servicio es entregado en su totalidad como para los casos en que el contrato es anual y las entregas son parciales.
Requisitos
  • Formulario del sistema de Orden de Compra. Este documento lo emite el Municipio por medio del sistema SIAFPA.
  • Formulario de Certificación de Bien Recibido
  • Formulario de Certificación de Servicio Recibido.
  • Formulario de Gestión de Cobro. Este documento lo baja de internet y completa el proveedor.
  • Formulario de Recibo de Presentación de Cuentas Contra el Tesoro.
  • Cuadro Departamento de Cuentas y Pago Cuentas Crédito.
  • Memorando de Gestiones de Cobro para Firma.
  • Memorando de Pago De La Gestión de Cobro.
  • Factura del proveedor.
  • Paz y Salvo Municipal (original).
  • Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social o Certificación de no obligado, dirigido al Municipio de Panamá y que diga “para cobro de cuenta”.
  • Paz y Salvo del Ministerio de Economía y Finanzas.
  • Copia de la cédula del Representante Legal.
  • Copia del Pacto Social de la empresa.
Dirección Física
Dirección de Administración Financiera, Departamento de Cuentas y Pago.
Edificio Hatillo, Entre Ave. Justo Arosemena y Cuba y entre calles 35 y 36 Este. Corregimiento de Calidonia. República de Panamá.
Horario de atención
Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

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